五大连池市山口湖管护中心
2022年部门预算
目录
第一部分 山口湖管护中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位性质
四、单位人员构成
第二部分 山口湖管护中心2022年部门预算公开报表
一、表1收支总表
二、表2收入总表
三、表3支出总表
四、表4财政拨款收支总表
五、表5一般公共预算支出表
六、表6一般公共预算基本支出表
七、表7一般公共预算“三公”经费支出表
八、表8政府性基金预算支出表
九、表9项目支出表
十、表10项目支出绩效表
十一、表11政府采购预算表
十二、表12政府购买服务预算表
第三部分 山口湖管护中心2022年部门预算情况说明
一、表1关于收支总表的说明
二、表2关于收入总表的说明
三、表3关于支出总表的说明
四、表4关于财政拨款收支总表的说明
五、表5关于一般公共预算支出表的说明
六、表6关于一般公共预算基本支出表的说明
七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、表8关于政府性基金预算支出表的说明
九、表9关于项目支出表的说明
十、表10关于项目支出绩效表的说明
十一、表11关于政府采购预算表的说明
十二、表12关于政府购买服务预算表的说明
十三、关于机关运行经费安排情况的说明
十四、关于国有资产占用情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 山口湖管护中心概况
一、单位职责：
负责山口水利枢纽管理，负责山口自然保护区、山口地质公园、山口4A级旅游景区的管理。执行国家有关水利、自然保护、景区、地质公园、景区资源保护管理制度，配备配全巡逻管理队伍，强化科学化管理，综合开发山口森林、湿地、草甸、水域、地貌地质资源、淡水资源确保山口资源永续利用，完成市政府及上级水利、国土、林业交办的其他任务，科学调配山口水利等资源。
二、单位机构设置：
五大连池市山口湖管护中心（加挂山口自然保护区牌子）。隶属五大连池市政府。事业公益一类。副处级建制。内设7个副科级机构，分别为办公室、财务科、水电科、安全生产监督科、多种经营科、管护防汛科、科研宣教科。
三、单位性质：
单位性质为事业单位，事业公益一类
四、单位人员构成：
截止2021年12月末，五大连池市山口湖管护中心编制总数为（42）个。其中：行政编制（0）个；政法编制（0）个；事业编制（42）个；参照公务员管理编制（0）个；工勤编制（0） 个。
实有人员 （46）人。其中：在职人员（34） 人；离休人员（0）人；退休人员 （12）人。。
第二部分 五大连池市山口湖管护中心2022年
部门预算公开报表
见附件：
一、表1收支总表
二、表2收入总表
三、表3支出总表
四、表4财政拨款收支总表
五、表5一般公共预算支出表
六、表6一般公共预算基本支出表
七、表7一般公共预算“三公”经费支出表
八、表8政府性基金预算支出表
九、表9项目支出表
十、表10项目支出绩效表
十一、表11政府采购预算表
十二、表12政府购买服务预算表
第三部分 五大连池市山口湖管护中心2022年部门预算情况说明
一、表1关于收支总表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年收入总预算
473.32万元。包括：一般公共预算收入473.32万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入473.32万元。
支出总预算473.32万元。包括：201一般公共服务支出（0）万元；203国防支出（0）万元；204公共安全支出（0）万元；205教育支出（0）万元；206科学技术支出（0）万元；207文化旅游体育与传媒支出（0）万元；208社会保障和就业支出93.01万元；209社会保险基金支出（0）万元；210卫生健康支出26.86万元；211节能环保支出327.31万元；212城乡社区支出（0）万元；213农林水支出（（0）万元）万元；214交通运输支出；215资源勘探工业信息等支出（0）万元；216商业服务业等支出（0）万元；217金融支出（0）万元；219援助其他地区支出；220自然资源海洋气象等支出（0）万元；221住房保障支出26.14万元；222粮油物资储备支出（0）万元；224灾害防治及应急管理支出（0）万元；229其他支出（0）万元；230转移性支出（0）万元；231债务还本支出（0）万元；232债务付息支出（0）万元；233债务发行费用支出（0）万元；234抗疫特别国债安排的支出（0）万元。与上年预算411.4万元相比，增加61.92万元，主要原因是： 增加了旅游管理人员聘任聘用支出。按照综合预算的原则， 五大连池市山口湖管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、表2关于收入总表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年收入预算473.32万元。
其中：一般公共预算收入473.32万元，占总收入100%；政府性基金预算收入（0）万元，占总收入（0）%；财政专户管理资金（0）万元，占总收入（0）%；事业收入473.32万元，占总收入100%。
三、表3关于支出总表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年支出预算473.32万元。
其中：基本支出473.32万元，占总支出100%；项目支出（0）万元，占总支出（0）%；事业部门经营支出（0）万元，占总支出（0）%。
四、表4关于财政拨款收支总表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年财政拨款收入473.32万元。
其中： 一般公共预算资金473.32万元；政府性基金预算资金（0）万元；国有资本经营预算资金（0）万元；社会保险基金预算资金（0）万元。
2022年财政拨款支出473.32万元。
其中：201一般公共服务支出473.32万元；203国防支出（0）万元；204公共安全支出（0）万元；205教育支出（0）万元；206科学技术支出（0）万元；207文化旅游体育与传媒支出（0）万元；208社会保障和就业支出93.01万元；209社会保险基金支出（0）万元；210卫生健康支出26.86万元；211节能环保支出327.31万元；212城乡社区支出（0）万元；213农林水支出（（0）万元）万元；214交通运输支出；215资源勘探工业信息等支出（0）万元；216商业服务业等支出（0）万元；217金融支出（0）万元；219援助其他地区支出；220自然资源海洋气象等支出（0）万元；221住房保障支出26.14万元；222粮油物资储备支出（0）万元；224灾害防治及应急管理支出（0）万元；229其他支出（0）万元；230转移性支出（0）万元；231债务还本支出（0）万元；232债务付息支出（0）万元；233债务发行费用支出（0）万元；234抗疫特别国债安排的支出（0）万元。
五、表5关于一般公共预算支出表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年一般公共预算支出0万元。
其中：1、基本支出0万元，项目支出（0）万元。
2、201一般公共服务支出0万元；203国防支出（0）万元；204公共安全支出（0）万元；205教育支出（0）万元；206科学技术支出（0）万元；207文化旅游体育与传媒支出（0）万元；208社会保障和就业支出（0）万元；209社会保险基金支出（0）万元；210卫生健康支出（0）万元；211节能环保支出（0）万元；212城乡社区支出（0）万元；213农林水支出（0）万元；214交通运输支出（0）万元；215资源勘探工业信息等支出（0）万元；216商业服务业等支出（0）万元；217金融支出（0）万元；219援助其他地区支出（0）万元；220自然资源海洋气象等支出（0）万元；221住房保障支出（0）万元；222粮油物资储备支出（0）万元；224灾害防治及应急管理支出（0）万元；229其他支出（0）万元；230转移性支出（0）万元；231债务还本支出（0）万元；232债务付息支出（0）万元；233债务发行费用支出（0）万元；234抗疫特别国债安排的支出（0）万元。
六、表6关于一般公共预算基本支出表（经济分类) 的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年一般公共预算基本支出473.32万元。
其中：1、人员经费463.3万元，公用经费10.02万元。
2、301工资福利支出403.39万元。主要包括：30101基本工资140.61万元；30102津贴补贴104.21万元；30103奖金20.11万元；30108机关事业部门基本养老保险缴费37.52万元；30109职业年金缴费（0）万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费17.21万元；30111公务员医疗补助缴费5.23万元；30112其他社会保障缴费2.36万元；30113住房公积金26.14万元；30106伙食补助费（0）万元；30114医疗费（0）万元；30199其他工资福利支出50万元。
3、302商品和服务支出10.02万元。主要包括：30201办公费1.52万元；30202印刷费1.7万元；30204手续费（0）万元；30205水费0.1万元；30206电费0.7万元；30207邮电费0.4万元；30208取暖费（0）万元；30209物业管理费（0）万元；30211差旅费1万元；30214租赁费万元；30228工会经费0.72万元；30229福利费1.38万元；30239其他交通费用（0）万元；30240税金及附加费用（0）万元；30215会议费（0）万元；30216培训费（0）万元；30218专用材料费（0）万元；30224被装购置费（0）万元；30225专用燃料费1万元；30203咨询费1万元；30226劳务费0.5万元；30227委托业务费（0）万元；30217公务接待费（0）万元30212因公出国（境）费用（0）万元；30231公务用车运行维护费（0）万元；30213维修(护)费（0）万元；30299其他商品和服务支出（0）万元。
4、对个人和家庭的补助59.91万元。主要包括：30304抚恤金（0）万元；30305生活补助（0）万元；30306救济金（0）万元；30307医疗费补助4.42万元；30309奖励金（0）万元；30308助学金（0）万元；30310个人农业生产补贴（0）万元；30301离休费（0）万元；30302退休费55.49万元；30303退职（役）费（0）万元；30399其他对个人和家庭的补助（0）万元。
七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年一般公共预算“三公”经费支出（0）万元，比上年增加（减少）（0）万元。
其中：1、因公出国（境）费（0）万元，比上年增加（减少）（0）万元。主要原因是：本单位没有因公出国（境） 经费支出。
2、公务用车购置费（0）万元，比上年增加（减少）（0）万元。主要原因是：本单位没有购置公务用车。
3、公务用车运行维护费（0）万元，比上年增加（减少）（0）万元。主要原因是：本单位没有公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费（0）万元。，比上年增加（减少）（0）万元。主要原因是：本单位没有公务接待费支出。
八、表8关于政府性基金预算支出表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年政府性基金预算支出（0）万元。
其中：1、基本支出（0）万元；项目支出（0）万元。
2、207文化旅游体育与传媒支出：20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（0）万元； 20709旅游发展基金支出（0）万元；20710国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出（0）万元。
3、208社会保障和就业支出：20822大中型水库移民后期扶持基金支出（0）万元；20823小型水库移民扶助基金安排的支出（0）万元；20829小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出（0）万元。
4、211节能环保支出：21160可再生能源电价附加收入安排的支出（0）万元；21161废弃电器电子产品处理基金支出（0）万元。
5、212城乡社区支出：21208国有土地使用权出让收入安排的支出（0）万元；21210国有土地收益基金安排的支出（0）万元；21211农业土地开发资金安排的支出（0）万元；21213城市基础设施配套费安排的支出（0）万元；21214污水处理费安排的支出（0）万元；21215土地储备专项债券收入安排的支出（0）万元；21216棚户区改造专项债券收入安排的支出（0）万元；21217城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（0）万元；21218污水处理费对应专项债务收入安排的支出（0）万元；21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（0）万元。
6、213农林水支出：21366大中型水库库区基金安排的支出（0）万元；21369国家重大水利工程建设基金安排的支出（0）万元；21370大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出（0）万元；21371国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出（0）万元。
7、214交通运输支出：21460海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（0）万元；21462车辆通行费安排的支出（0）万元； 21464铁路建设基金支出（0）万元；21468船舶油污损害赔偿基金支出（0）万元；21469民航发展基金支出（0）万元；21471政府收费公路专项债券收入安排的支出（0）万元；21472车辆通行费对应专项债务收入安排的支出（0）万元。
8、215资源勘探工业信息等支出：21562农网还贷资金支出（0）万元。
9、229其他支出：22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（0）万元；22908彩票发行销售机构业务费安排的支出（0）万元；22960彩票公益金安排的支出（0）万元。
10、232债务付息支出（0）万元。
11、233债务发行费用支（0）万元。
12、234抗疫特别国债安排的支出（0）万元。
九、表9关于项目支出表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年项目支出（0）万元。
其中：一般公共预算（0）万元，安排项目（0）个，主要用于保障（）方面支出；政府性基金预算（0）万元，安排项目（0）个，主要用于保障（）方面支出；财政专户管理资金（0）万元，安排项目（0）个，主要用于保障（）方面支出；部门资金（0）万元，安排项目（0）个，主要用于保障（）方面支出。
十、表10关于项目支出绩效表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年实行绩效目标管理的项目（0）个，涉及预算金额（0）万元。
十一、表11关于政府采购预算表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年政府采购预算总额（0）万元。
其中： 货物类预算（0）万元、工程类预算（0）万元、服务类预算（0） 万元。
十二、表12关于政府购买服务预算表的说明
五大连池市山口湖管护中心2022年政府购买服务预算总额（0）万元。
其中： 货物类预算（0）万元、工程类预算（0）万元、服务类预算（0） 万元。
十三、关于机关运行经费安排情况的说明（仅行政参公单位填报）
五大连池市山口湖管护中心是事业单位不适用机关运行经费
十四、关于国有资产占用情况的说明
五大连池市山口湖管护中心截止2021年12月末，共有国有资产（269.9）万元。
具体情况：1、共有房屋（832）平方米。其中：办公用房（832）平方米(建筑面积)；业务用房（0）平方米；其他用房（0）平方米。
2、共有车辆1台。其中：一般公务用车（0）台；一般执法执勤用车（0）台；特种专业技术用车1台；其他用车（0） 辆、其他用车主要是（）。
3、其他资产（）。
第四部分 名词解释
根据《2022年政府收支分类科目》对2022年部门预算中相关名词解释如下：
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算部门资金。
二、事业收入（不含财政专户资金）：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业部门获得的由财政专户资金核拨的资金。
三、事业部门经营收入：指事业部门在业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
五、行政运行：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、事业运行：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。
八、离休费：反映机关事业部门和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
九、退休费：反映机关事业部门和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
十、机关事业部门基本养老保险缴费支出：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。由部门代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十一、职业年金缴费支出：反映部门为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由部门代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十二、职工基本医疗保险缴费：反映部门为职工缴纳的基本医疗保险费。
十三、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。
十四、住房公积金：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、其他社会保障缴费：反映部门为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、机关运行经费：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、“三公”经费：包括：公务出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费数额。
十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
附件：
