山口湖开发建设中心2019年度部门决算
信息及有关情况说明
（一）负责山口水利枢纽管理，负责山口自然保护区、山口地质公园、山口4A级旅游景区的管理。
（二）执行国家有关水利、水工建筑管理维护维修、合理调度，负责大坝安全及其度汛。为下游提供必要饮用水资源和农业灌溉用水。贯彻执行有关自然保护、景区、地质公园、景区资源保护管理制度，配备配全巡逻管理队伍，强化科学化管理，综合开发山口森林、湿地、草甸、水域、地貌地质资源、淡水资源确保山口资源永续利用，指导渔业、电厂、旅游合法经营，完成市政府及上级水利、国土、林业交办的其他任务，科学调配山口水利等资源。
根据上述职责，五大连池市山口湖开发建设中心内设7个副科级机构，包括：办公室、财务科、水电科、安全生产监督科、多种经营科、管护防汛科、科研宣教科。核定事业编制36 名。
(一）办公室：协助领导负责日常工作，负责劳动人事、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案等工作。负责承办公共事务及后勤保障管理等工作。承办接待、会议、车辆管理、办公设施管理等工作。协调处理各种关系，完成领导交办工作。
(二）财务科：负责执行国家财政、金融、经济等有关法律、法规。负责财务与资产管理工作。负责资金筹集工作。负责财政零余额账户的管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作，负责处内固定资产的管理及设备维护工作。 组织制定和执行经济法展和财务年度计划，负责资产运营管理工作。
(三）水电科：负责山口水电厂水库调度运营、按照操作规程和有关规定，组织实施运行作业。负责指导、检查、监督运行作业，保证工作质量和安全，发现问题及时处理。按调度指令进行闸门启闭作业。遵守规章制度和相关技术标准。承担工程水温观测与水质监测工作。
(四）安全生产监督科：负责贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件、安全生产规划及安全生产责任制，并负责督促检查落实。对山口区域内水电厂、渔业公司、旅游公司安全生产工作实施综合监督管理、指导、协调和监督的安全监管工作。
(五）多种经营科：负责多种经营企业水电厂、渔业、旅游等有关部门合法经营和安全管理，多种经营企业实现经营年度目标、要求和措施，并组织贯彻落实。健全多种经营企业的考核制度，加强多种经营企业内部制度体系的建设，及时协调组织企业经营活动中存在的问题。保证足够的资金投入，并督促检查落实。
(六）管护防汛科：负责大坝安全监测方面的法规和技术标准。承担大坝安全监测的管理工作，处理监测中出现的技术问题。承担大坝安全监测资料整编和分析工作，并提出工程运行状况报告。参与大坝安全鉴定工作。参与工程设施实付的调查处理提出技术分析意见。负责汛前准备、汛期抢救、水毁修复等技术管理工作。参与工程设施重大隐患、事故的调查处理，提出技术分析工作。
(七）科研宣教科：负责管理及使用科普宣教中心的仪器、设备，包括标本室、多功能展示展播厅、科普教育及人员培训等宣教设施。并充分发挥科普展示、科普教育基地作用，及时向社会开放博物馆，配合有关部门举办面向社会中小学生认知自然、热爱自然。负责保护区及外围建立宣传栏、解说性标牌，进行广泛的保护和宣传教育。负责对保护区内水域、沼泽、草塘、草甸、灌丛、森林等多种植被类型，采取保护、管理、科研、宣教。协助科研部门在缓冲区内组织科研、教学考察等项工作。
三、部门决算编报范围和人员情况
2019年度纳入山口湖开发建设中心部门决算编报范围的单位有：事业单位1个，五大连池市山口湖开发建设中心。2019年末机构实有人数45人，其中：在职人员35人，退休人员10人。
山口湖开发建设中心2019年度部门决算收、支总计4,753.76万元，其中：本年收入2,376.88万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；本年支出2,376.88万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收、支总计与2018年相比，增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。原因是山口湖开发建设中心2019年7月才纳入财政预算。
（一）2019年度本年收入2,376.88万元，其中：财政拨款2,376.88万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）2019年度用事业基金弥补收支差额 0万元。
（三）2019年初结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余 0万元，占0%。
（四）2019年度本年支出2,376.88万元。
按照支出性质分类：基本支出185.45万元，占8%，项目支出2,191.43万元，占92.0%。
按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出22.87万元，占全部支出0.96 %；卫生健康支出（类）27.99万元，占全部支出1.18%；住房保障支出10.53万元，占全部支出0.44%，节能环保支出2,315.48，占全部支出97.4%。
五大连池市山口湖开发建设中心2019年度财政拨款收、支总计4,753.76万元，其中：本年收入2,376.88万元，年初财政拨款结转和结余没有。本年支出2,376.88万元，
（一）2019年度财政拨款本年收入 2,376.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款2,376.88万元，占100%。
（二）2019年末财政拨款结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0 %；项目支出结转和结余0万元，占 0 %。
（三）2019年度财政拨款本年支出2,376.88万元，年初预算为0万元，完成年初预算的 0 %。
按照支出性质分类：基本支出185.45万元，占总支出8.0%；项目支出2,191.43万元，占总支出95.0%。
按照支出功能分类：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出0.35万元，占0%；年初预算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是山口湖开发建设中心2019年7月纳入财政开支年初无预算；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出22.52万元，占1.0%，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是山口湖开发建设中心2019年7月纳入财政开支年初无预算；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.1万元，占支出 0 %，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.89万元，占全部支出1.2%；年初预算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是山口湖开发建设中心2019年7月纳入财政开支年初无预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.53万元，占全部支出 0.4 %，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是山口湖开发建设中心2019年7月纳入财政开支年初无预算；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）47.73万元，占全部支出 2.0 %。节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出1,666.69万元，占支出70.12 %。节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）支出73.49万元，占支出 3.1%。节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出28.62万元，占支出1.2 %。节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出498.95万元，占支出20.99 %，年初预算为0万元完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是山口湖开发建设中心2019年7月纳入财政开支年初无预算。
五大连池市山口湖开发建设中心2019年无政府性基金。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
五大连池市山口湖开发建设中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比2018年减少0万元，下降0 %。年初预算为 0万元，完成年初预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少0 万元，下降0%。与上年决算比减少0 万元，下降0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数0人。变化的主要原因是本单位2019年度无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少0 万元，下降0%。与上年决算比减少0万元，下降0 %。其中：公务用车购置支出0万元，比2018年减少0万元，下降0%；公务用车运行支出 0 万元，比2018年减少0 万元，下降0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆。变化的主要原因是本单位2019年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0万元，下降 0 %。与上年决算比减少0万元，下降0 %。其中:国内公务接待 0 批次，接待 0 人。变化的主要原因是本单位2019年度无公务接待费支出。
五大连池市山口湖开发建设中心为事业单位，无机关运行经费支出。
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
山口湖开发建设中心2019年度无政府采购支出。
山口湖开发建设中心2019年度未开展预算绩效评价，故没有预算绩效情况说明。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）支出：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。
二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出：反映其他用于自然生态保护方面的支出。
二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
