五大连池市山口湖建设开发中心2021年
部门预算及有关情况说明
目录
第一部分基本情况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成
三、部门预算编报范围
第二部分 2021年部门预算表
表1 部门收支总体情况表
表2部门收入总体情况表
表3部门支出总体情况表
表4财政拨款收支总体情况表
表5一般公共预算支出情况表
表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)
表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)
表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)
表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)
表10政府性基金预算支出情况表
表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）
表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
表13一般公共预算“三公”经费支出情况表
表14部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、表1部门收支总体情况说明
二、表2部门收入总体情况说明
三、表3部门支出总体情况说明
四、表4财政拨款收支总体情况说明
五、表5一般公共预算支出情况说明
六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明
七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明
八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明
九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明
十、表10政府性基金预算支出情况说明
十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明
十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明
十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十四、表14预算绩效情况说明
十五、政府采购预算情况说明
十六、关于国有资产占有使用情况的说明
十七、预算收支增减变化情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、主要职责：
负责山口水利枢纽管理，负责山口自然保护区、山口地质公园、山口4A级旅游景区的管理。执行国家有关水利、自然保护、景区、地质公园、景区资源保护管理制度，配备配全巡逻管理队伍，强化科学化管理，综合开发山口森林、湿地、草甸、水域、地貌地质资源、淡水资源确保山口资源永续利用，完成市政府及上级水利、国土、林业交办的其他任务，科学调配山口水利等资源。
二、机构设置：
五大连池市山口湖开发建设中心（加挂山口自然保护区牌子）。隶属五大连池市政府。事业公益一类。副处级建制。内设7个副科级机构，分别是办公室、财务科、水电科、安全生产监督科、多种经营科、管护防汛科、科研宣教科。
三、人员构成：
人员情况，核定事业编制36名。在职人员36人，实有事业人数36人,退休9人 。
四、部门预算编报范围：
2021年纳入部门预算编制范围的单位有：五大连池市山口湖经济建设开发中心。
第二部分 2021年部门预算表
见附件：
表1 部门收支总体情况表
表2部门收入总体情况表
表3部门支出总体情况表
表4财政拨款收支总体情况表
表5一般公共预算支出情况表
表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)
表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)
表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)
表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)
表10政府性基金预算支出情况表
表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）
表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
表13一般公共预算“三公”经费支出情况表
表14部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、表1部门收支总体情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年部门收入预算411.40万元，部门支出预算411.40万元。
二、表2部门收入总体情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年部门收入预算411.40万元，其中一般公共预算收入411.40万元。
三、表3部门支出总体情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年部门支出预算411.40万元，其中基本支出411.40万元，占100%；项目支出0万元。
四、表4财政拨款收支总体情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年财政拨款收入411.40万元，其中； 经费拨款411.40万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府住房基金收入0万元，专项转移支付0万元，上级专项收入0万元。2021年财政拨款支出411.40万元，其中：社会保障和就业支出52.29万元，卫生健康支出19.39万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出314.76万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出24.97万元。
五、表5一般公共预算支出情况表：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年一般公共预算支出411.41万元，其中：社会保障和就业支出52.29万元，占一般公共预算支出12.71%；卫生健康支出19.39万元，占一般公共预算支出4.71%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占一般公共预算支出0%；节能环保支出314.76万元，占一般公共预算支出76.51%；城乡社区支出0万元，占一般公共预算支出0%；住房保障支出24.97万元，占一般公共预算支出6.07%。
一般公共预算支出具体使用明细: 五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年一般公共预算支出411.41万元，其中：事业单位离退休50.09万元，占一般公共预算支出12.18%，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.2万元，占一般公共预算支出0.53%；事业单位医疗19.39万元，占一般公共预算支出4.71%；生态保护314.76万元，占一般公共预算支出76.51%；住房公积金支出24.97万元，占一般公共预算支出6.07%。
六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明： 五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年一般公共预算基本支出,403.92万元，其中：工资福利支出353.84万元，主要包括：基本工资172.80万元、津贴补贴115.12万元、年终奖金18.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.20万元、职工基本医疗保险缴费19.39万元、住房公积金24.97万元、医疗费1.32，其他工资福利支出0万元；按定额管理的商品和服务支出7.49万元，主要包括办公费2.04万元，印刷费0.8万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0.05万元，邮电费0万元，取暖费0.24万元，物业管理费0万元，差旅费0.50万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0.4万元，公务接待费0万元，专用材料费1万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，业务委托费0万元，工会经费0.70万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0.5万元，税金及附加费0万元，其他商品和服务支出1.26万元。对个人和家庭的补助50.09万元，主要包括：离休费支出50.09万元。
机关运行经费安排情况：无。
表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明：无。
八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年一般公共预算基本支出411.40万元，其中:对事业单位经常性补助支出361.32万元，主要包括：工资福利支出353.83万元。商品和服务支出7.49万元，主要包括办公费2.04万元，印刷费0.8万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0.05万元，邮电费0万元，取暖费0.24万元，物业管理费0万元，差旅费0.50万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0.4万元，公务接待费0万元，专用材料费1万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，业务委托费0万元，工会经费0.70万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0.5万元，税金及附加费0万元，其他商品和服务支出1.26万元。对个人和家庭的补助50.09万元，主要包括：离休费支出50.09万元。
九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明：无。
十、表10政府性基金预算支出情况说明：无。
十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明：无。
十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明：无。
十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年“三公”经费预算0万元。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行（维护）费0万元；公务用车购置0万元。
十四、表14预算绩效情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年无财政支出绩效项目。
十五、政府采购预算情况说明：五大连池市山口湖经济建设开发中心2021年无政府采购预算 。
十六、关于国有资产占有使用情况的说明。
十七、预算收支增减变化情况说明：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
八、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
